4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 04/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/010-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/010-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/002-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/006-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/002-2016       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/021-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/011-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/005-2016       
678,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
377,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2400
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
81,69
MÊS
0,5200
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
219,90
MÊS
2,7900
78,75
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/005-2016       
59,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
59,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,27
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/010-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/001-2016       
102,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
102,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
9463/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
10375/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
12116/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURELIO GODKE PEREIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
080.636.118-29
29
12691/000-2016       
644,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001450-12.2004.8.26.0495/02 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
644,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,17
11958/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
48
12264/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "CÁLCULOS DA 
FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/010-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/003-2016       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/041-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/042-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/043-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/001-2016       
131,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ADMINISTRAÇÃO
46,84
MÊS
0,3000
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/012-2016       
519,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
519,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/003-2016       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/010-2016       
519,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
519,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,41
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/008-2016       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1.200,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/001-2016       
166,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - FINANÇAS
46,84
MÊS
0,5900
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/003-2016       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
12346/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
88
13033/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - DESPESAS INERENTES A SERVIÇO DO MUNICIPIO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
4235/001-2016       
193,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
150,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - PLANEJ. URBANO
43,84
MÊS
0,5600
78,75
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
9512/002-2016       
22.873,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - REF. 
2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.873,66
Un.:
SV
Quantidade:
24,0500
951,23
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/005-2016       
41.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - 5ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
41.542,56
Un.:
%
Quantidade:
7,7800
5.338,01
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/005-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/010-2016       
122,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
122,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
4432/2016
Pregão Presencial
SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. 
LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
179
9671/000-2016       
39.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
Vl.Total:
12.493,60
Un.:
M2
Quantidade:
805,0000
15,52
2 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
25.608,00
M²
1.650,0000
15,52
3 - PINTURA DE FAIXA VERMELHA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA - PARA 
USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO
1.862,40
M2
120,0000
15,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/039-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/001-2016       
428,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
117,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - SERV. MUNICIPAIS
226,00
MÊS
2,8700
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/003-2016       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/010-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/009-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/010-2016       
53,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
53,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
304,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/002-2016       
69.787,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - AGO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
69.787,63
Un.:
%
Quantidade:
2,6300
26.505,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/001-2016       
218,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
73,84
MÊS
0,4700
157,50
11584/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
12048/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/011-2016       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
11828/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
12263/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DE ADOLESCENTES" EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
12146/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
366
12686/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIA LAURA DIAS PARA VISITA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - 
29/09/2016, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
10715/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MARCIA KLEPA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
128.342.238-74
366
12848/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "CURSO FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA 
ATENÇÃO BÁSICA" NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/010-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/002-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/004-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/010-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/004-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/004-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/001-2016       
22,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,98
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,23
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/002-2016       
49,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
22,29
Un.:
SV
Quantidade:
97,0000
0,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
27,36
SV
306,0000
0,09
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
11827/000-2016       
3.264,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
1.567,52
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
1.381,52
SV
7,0000
197,36
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF JACATIRÃO, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
315,42
SV
2,0000
157,71
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/012-2016       
959,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,07
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/001-2016       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/004-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/010-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/010-2016       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
10835/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.030.416/0001-31
455
11704/000-2016       
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO EM DESFIBRILADOR - MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DO 192 - PATRIMÔNIO Nº 034574 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
775,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
775,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/010-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12209/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANA ANASTACIA GROTHE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.308.258-44
541
12816/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO/SP - INCERTEZA VIVA, DIA 13/10/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/021-2016       
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
11109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.313.315/0001-40
542
11811/000-2016       
702,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO À DISTÂNCIA "DIREITO EDUCACIONAL" QUE TERÁ INÍCIO EM 
07/11/16, E PLATAFORMA ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA OS PARTICIPANTES: SIMONE 
PATRICIA DE C. CUNHA E JEFFERSON R. VELOSO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
702,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
351,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
574
11731/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FECHADURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 100,44 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
11733/000-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO: R$ 249,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
249,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/002-2016       
343,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
159,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
184,00
MÊS
2,3400
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/011-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
11276/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
11912/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V - CRECHE 
KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
10991/001-2016       
4.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 3º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.680,00
SV
4,0000
420,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11156/000-2016       
128,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca cruzeta cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW 8-160 PLACA DJM 7732 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
128,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/015-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
11762/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
12599/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/010-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/010-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/007-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/006-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/003-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/004-2016       
44,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/005-2016       
454,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
341,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,1200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
113,00
MÊS
1,4300
78,75
11544/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
726
12033/000-2016       
82,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/16 A 30/09/16 COM RENEGOCIAÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/16 A 
31/08/16 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/001-2016       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/001-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/001-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/001-2016       
3.731,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.731,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
4.046,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID ARAPONGAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/002-2016       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - SET/2016 - ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/001-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/001-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/001-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/001-2016       
10.549,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/001-2016       
3.509,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11686/000-2016       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO, TROCA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 
PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.872-2 
180,12
HR
5,3800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
BB - ASSISTÊNCIA
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
11773/000-2016       
1.640,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - SERVIÇO. CAPA DOS BANCOS
749,98
HR
12,1700
61,63
4 - SERVIÇO. FORRO DAS QUATRO PORTAS
280,40
HR
4,5500
61,63
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO, ESCAPE E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 
1353 PARA USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 1.640,46 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTENCIA
299,48
HR
4,8600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11775/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11778/000-2016       
179,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 179,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
179,95
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
61,63
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
11907/000-2016       
1.381,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO 
DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.381,52
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
197,36
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/005-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/032-2016       
1.038,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.038,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.038,52
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/010-2016       
174,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
174,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/001-2016       
118,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/040-2016       
81,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
81,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,16
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/001-2016       
255,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
125,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ESPORTES
45,84
MÊS
0,5800
78,75
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/009-2016       
8.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.603,37
11098/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
11795/001-2016       
2.120,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1919/2016 PARA PAGTO DE SUBVENÇÃO ENTIDADE - CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO Nº 56/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.120,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.120,22
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/008-2016       
205,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - DE 13/09 A 11/10 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
205,44
Un.:
SV
Quantidade:
1.284,0000
0,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
745/000-2016       
685,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 229 - 41.542,56
Vl.Total:
685,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,45
Outros/Não Aplicável
SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. 
LTDA
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
746/000-2016       
1.538,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - 39.964,00
Vl.Total:
1.538,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.538,61
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.